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硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 编制部门生产制造部第 1 页发布日期 2011 年 7 月 22 日硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 文件版本 V1.0 编制部门生产制造部发布日期 2011 年 7 月 22 日受控文件发放部门发放序号发放日期 2011 年 7 月 22 日硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 编制部门生产制造部第 2 页发布日期 2011 年 7 月 22 日硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 编制部门生产制造部第 3 页发布日期 2011 年 7 月 22 日文件修订记录QEH-2011-F001/4B NO版本号修订章节号修订内容描述修订人修订日期V1.0 全文首次发布 ---- 2011.5.20 硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 编制部门生产制造部第 4 页发布日期 2011 年 7 月 22 日硅片领用流程1 目的通过制定硅片交接流程，对原材料硅片实行规范有序的管理。2 适用范围本流程适用于电池事业部一厂生产的所有硅片的领用。3 相关部门职责3.1 生产制造部负责制定硅片领用流程，品质中心与生产企划部负责本流程的监督与实施。3.2 生产制造部、品质中心和生产企划部共同执行本流程。3.3 训练支援部统计员负责生产领料的统计，生产企划部人员负责硅片出入库统计，品质中心人员负责前检领料统计。4 内容4.1 取片IQC将插好硅片的花篮放置到制绒工序小推车内，并放在指定的小推车区域，制绒工序员工与 IQC 共同确认每批次数量，核对无误后双方共同签字确认。注制绒工序从前检领硅片时，只领放在花篮里的合格品；生产人员取片前进行抽检，抽检过程中发现任何碎片、少片及不良片，退回前检，不予接收；抽检合格推至制绒工序再发现碎片、少片由生产部门负责；生产人员禁止操作花篮之外的硅片，并作相应考核。4.2 领料由当班的品质班组长与生产班组长同时在前检的生产日报表上签字确认，签字确认后不允许涂改，否则作废。生产人员按照领料记录表确定领料数量，并以此为凭据打印领料单。4.3 取花篮由生产员工将空花篮推至前硅检工序（生产部门分批次送花篮，一车间每批 24 个花篮，二车间每批 6 个花篮）。特殊情况下，花篮供应不足时由生产专人推至前硅检工序。硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 编制部门生产制造部第 5 页发布日期 2011 年 7 月 22 日4.4 前检投产前检工序收到生产部门送的花篮时，须采用正常机检模式或是手插片全检硅片方式；若没有收到由生产部门送取的花篮时，须采用 QC模式机检，用手插片方式进行插片。注前检工序有正常的机检和手插片速度，在无花篮进行正常插片情况下，由此造成的生产产量损失由生产部门负责。花篮充足时，由于前检人员不足或分配不当，造成的生产产量损失由前检工序负责。4.5 不良品处理方法产线上发现的不良片（崩边、缺口等），若证明为前检工序造成的，前检工序给予退换退换细则由制绒领料员工目测和抽检，明显发现的碎片、崩边、掉角、隐裂、线痕给予退换；产线造成不良责任工序制绒和扩散，制绒在接收完毕前检来料后，确认无误正常生产，在做完工艺后，发现由于原始硅片自身问题而导致无法流出时，前检必须给予退换（工艺原因、生产操作失误、溶液问题除外）；制绒做完工艺后发现的崩边、缺角、缺口、隐裂由生产和工艺、品质共同进行检测，在裂纹处发现有金字塔的，证明为前检碎片，前检必须给予退换，若无金字塔，则为生产碎片；扩散不良分两类一类是扩散工艺完毕后，在中间隐裂缝隙能明显发现烤糊痕迹的，前检测必须给予退换；扩散员工在插片时发现的崩边、缺角、缺口、隐裂由生产和工艺、品质共同进行检测，在裂纹处发现有金字塔的，证明为前检碎片，前检必须给予退换，若无金字塔，则为生产碎片；产线各工序产生的不良片（隐裂、穿孔、低效片等），由工艺技术部确认为片源问题并出具相关报告后，由品质中心反馈并与相关部门协商处理。关于生产过程中产生的需退回原材料库的不良硅片，当班的生产班长要从原材料库打退库单。4.6 各部门职责4.6.1 品质中心（ 1）负责硅片的领用及不良硅片的退库；（ 2）负责打领料单，退库单；硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 编制部门生产制造部第 6 页发布日期 2011 年 7 月 22 日（ 3）负责领料单、退库单的保管；（ 4）负责与原材料库核对每个片源批次的硅片的领入量、退库量，与生产制造部核对每个片源批次的制绒投入数量；（ 5）负责每天在 ERP系统上做假退库。品质中心要对制绒工序领取的合格品做一个虚拟退库，相应地由生产制造部对品质虚拟退库的硅片打领料单（第二天上午 1100 前必须将领料单打出）。4.6.2 生产制造部（ 1）负责与品质中心核对每个片源批次的制绒工序的领入数量，负责与原材料库核对每个片源批次的制绒投入量；（ 2）负责月底与生产企划部核对制绒的硅片投入量；（ 2）关于一车间、二车间在中间工序借片的情况，需要两个车间当班班长在借片单上签字确认，生产企划部根据借片单调账。4.6.3 生产企划部（ 1）负责打出前硅检的领料单、退库单，打出制绒工序的领料单；（ 2）负责与品质中心核对每一片源批次的前检领入数量、退库数量、虚拟退库量；（ 3）负责与生产制造部核对每一片源批次的制绒工序领入的硅片数量。4.7 流程图硅片领用流程文件编号 QEH-2011-PD1-I203A 编制部门生产制造部第 7 页发布日期 2011 年 7 月 22 日5 相关记录QEH-2011-QA-F001/4B文件修订记录生产企划部生产制造部品质保障中心硅片入库（品质）硅检领用合格品虚拟入库不合格品退库生产领用生产过程中产生的不良