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页 面 1 2012年 10月 15日 星 期 一 标 题 踏 勘 设 计 采 购 进 场 施 工 质 量 安 全 成 本 工 程 资 料 收 集 踏 勘 准 备 相 关 人 土 建 、 结 构 、 电 气 工 程 师 负 责 人 项 目 经 理 ① 人 员 准 备 ② 设 备 准 备 ③ 方 案 准 备 ④ 沟 通 联 络 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 作 业 指 导 书 ② 踏 勘 技 术 交 底 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 踏 勘 相 关 人 项 目 经 理 负 责 人 土 建 、 结 构 、 电 气 工 程 师 ① 作 业 指 导 书 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 踏 勘 记 录 表 ② 踏 勘 图 绘 制 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 踏 勘 报 告 相 关 人 土 建 、 结 构 、 电 气 工 程 师 负 责 人 项 目 经 理 ① 踏 勘 记 录 表 ② 踏 勘 图 纸 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 踏 勘 报 告 ② 报 告 传 递 存 档 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 方 案 设 计 相 关 人 土 建 、 结 构 、 电 气 、 通 讯 工 程 师 、 项 目 经 理 负 责 人 主 设 工 程 师 ① 原 建 筑 、 结 构 、 加 固 图 ② 原 电 气 、 电 缆 布 线 图 ③ 原 有 高 低 压 系 统 图 ④ 并 网 点 位 置 ⑤ 用 电 负 荷 等 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 土 建 方 案 图 ② 电 气 方 案 图 ③ 通 讯 方 案 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 图 纸 会 审 及 蓝 图 相 关 人 项 目 经 理 、 土 建 、 结 构 、 电 气 、 通 讯 工 程 师 。 甲 方 、 监 理 负 责 人 主 设 工 程 师 ① 土 建 施 工 图 ② 电 气 施 工 图 ③ 通 讯 施 工 图 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 图 纸 会 审 纪 要 ② 蓝 图 下 发 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 方 案 确 定 及 设 计 相 关 人 土 建 、 结 构 、 电 气 、 通 讯 工 程 师 、 项 目 经 理 ； 甲 方 、 监 理 负 责 人 主 设 工 程 师 ① 土 建 方 案 图 ② 电 气 方 案 图 ③ 通 讯 方 案 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 方 案 确 定 纪 要 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 踏 勘 报 告 汇 总 整 理 、 传 递 、 存 档 图 纸 分 发 （ 包 括 原 建 筑 图 、 变 更 洽 商 、 设 计 图 、 施 工 图 等 ） 、 图 纸 存 档 确 定 供 应 商 相 关 人 设 计 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 项 目 经 理 负 责 人 采 购 工 程 师 ① 初 步 材 料 清 单 和 规 模 ② 甲 方 及 招 标 文 件 需 求 ③ 材 料 供 应 确 认 单 （ 由 工 程 部 提 初 步 总 体 清 单 ） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 供 应 商 确 定 备 案 ② 交 货 期 确 认 单 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 草 拟 合 同 相 关 人 设 计 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 项 目 经 理 负 责 人 采 购 工 程 师 ① 图 纸 、 技 术 规 范 ② 材 料 清 单 ③ 采 购 申 请 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 合 同 文 本 ② 技 术 协 议 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 供 货 跟 踪 相 关 人 设 计 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 项 目 经 理 负 责 人 采 购 工 程 师 ① 采 购 合 同 ② 交 货 计 划 ③ 质 量 计 划 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 进 度 反 馈 表 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 现 场 采 购 相 关 人 项 目 经 理 负 责 人 项 目 工 程 师 ① 采 购 清 单 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 采 购 发 票 （ 采 购 清 单 附 后 ） ② 出 入 库 单 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 采 购 合 同 存 档 出 入 库 单 存 档 供 应 商 资 质 备 案 进 场 准 备 相 关 人 采 购 工 程 师 、 安 全 工 程 师 、 质 量 工 程 师 、 项 目 工 程 师 负 责 人 项 目 经 理 ① 沟 通 与 甲 方 、 监 理 和 业 主 沟 通 。 ② 物 料 进 场 计 划 ③ 安 全 防 护 搭 设 准 备 ④ 施 工 单 位 选 择 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 进 场 手 续 ② 施 工 合 同 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 发 货 准 备 相 关 人 安 全 工 程 师 、 质 量 工 程 师 、 项 目 工 程 师 负 责 人 采 购 工 程 师 ① 项 目 进 度 计 划 ② 项 目 经 理 指 令 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 发 货 清 单 （ 传 递 给 项 目 经 理 或 项 目 工 程 师 ） ② 发 货 通 知 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 到 货 验 收 相 关 人 采 购 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 项 目 经 理 负 责 人 质 量 工 程 师 ① 发 货 清 单 ② 技 术 协 议 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 出 入 库 单 ② 财 务 报 账 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 出 入 库 单 检 验 检 测 报 告 不 符 合 项 报 告 施 工 准 备 相 关 人 采 购 工 程 师 、 安 全 工 程 师 、 质 量 工 程 师 、 项 目 工 程 师 负 责 人 项 目 经 理 ① 施 工 组 织 方 案 ② 施 工 工 艺 ③ 安 全 应 急 预 案 ④ 质 量 保 证 措 施 ⑤ 项 目 进 度 计 划 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 安 全 防 护 搭 设 ② 文 明 施 工 标 识 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 安 全 交 底 相 关 人 质 量 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 项 目 经 理 、 施 工 单 位 主 管 负 责 人 项 目 经 理 ① 安 全 应 急 预 案 ② 安 全 文 明 施 工 责 任 书 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 安 全 防 护 装 备 ② 危 险 源 识 别 ③ 着 装 及 胸 牌 ④ 施 工 人 员 清 册 ⑤ 施 工 人 员 身 份 证 复 印 件 ⑥ 施 工 单 位 资 质 复 印 件 ⑦ 安 全 交 底 记 录 输 出 技 术 交 底 相 关 人 安 全 工 程 师 、 质 量 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 施 工 单 位 主 管 负 责 人 设 计 工 程 师 ① 施 工 工 艺 手 册 ② 设 计 施 工 图 纸 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 技 术 交 底 记 录 输 出 施 工 过 程 相 关 人 采 购 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 设 计 工 程 师 、 质 量 工 程 师 、 安 全 工 程 师 、 工 程 中 心 助 理 负 责 人 项 目 经 理 ① 质 量 事 故 ② 范 围 变 更 ③ 安 全 事 故 ④ 成 本 控 制 ⑤ 进 度 控 制 ⑥ 设 计 变 更 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 质 量 处 理 方 案 ② 工 程 量 洽 商 ③ 安 全 应 急 机 制 及 报 告 ④ 成 本 统 计 报 告 ⑤ 进 度 控 制 计 划 ⑥ 设 计 变 更 确 认 ⑦ 项 目 报 告 输 出 分 部 验 收 （ 方 阵 、 电 气 ） 相 关 人 采 购 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 设 计 工 程 师 。 施 工 单 位 、 监 理 、 甲 方 负 责 人 质 量 工 程 师 ① 验 收 大 纲 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 验 收 报 告 ② 整 改 要 求 及 计 划 ③ 再 验 证 计 划 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 并 网 /通 讯 调 试 相 关 人 采 购 工 程 师 、 项 目 工 程 师 、 设 计 工 程 师 。 施 工 单 位 、 监 理 、 甲 方 负 责 人 电 气 工 程 师 、 通 讯 工 程 师 ① 并 网 调 试 大 纲 ② 通 讯 调 试 大 纲 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 入 ① 并 网 调 试 记 录 ② 通 讯 调 试 记 录 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 输 出 设 备 标 识 牌 竣 工 整 改 培 训 竣 工 报 告 质 量 计 划 大 纲 质 量 控 制 点 质 量 检 验 现 场 物 料 资 料 设 备 自 验 收 组 织 竣 工 资 料 整 理 竣 工 验 收 申 请 安 全 应 急 预 案 危 险 源 识 别 安 全 文 明 施 工 标 识 安 全 检 查 记 录质 量 检 查 记 录 事 故 调 查 报 告 资 料 汇 总 资 金 计 划 启 动 资 金 现 场 经 费 备 用 金 管 理 出 差 补 助 餐 补 成 本 归 集 物 资 采 购 管 理 费 用 临 时 采 购 差 旅 费 用 其 他 成 本 报 告
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