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光伏电站质量管理计划编制会签审批20 年月日1 1. 目的根据太阳能公司管理规定，在明确太阳能电站建设过程要求的基础上，根据质量、环境、职业健康安全一体化管理手册（ SEDC-MN-01）和有关质量保证体系程序及工作指导书的规定，制定了收购待建光伏电站建设过程的质量管理计划。2. 适用范围质量管理计划中在建光伏电站工程的质量目标作出具体规定，依据项目单位及分项工程描述质量管理各要素，并对设计审查、关键设备到货验收及施工重要节点验收具体部署，适用于本工程建设全过程质量管控。3. 编制依据（ 1） XXX 项目收购协议；（ 2）光伏项目技术规定；（ 3）光伏项目技术规定；（ 4）建筑安装工程验收规定；（ 5）质量、环境、职业健康安全一体化管理手册 SEDC-MN-01 ；（ 6）工程质量管理程序；（ 7） XXX 项目设计施工图纸；（ 8）工程建设相关的国家标准、规程、规范。4. 工程概述XXX 公司项目概况。5. 责任5.1 项目管理小组1）公司现场派驻机构 ,负责项目质量管理计划的具体实施；2）组织项目的设计审查及技术联络；3）组织关键设备的到场验收；4）负责施工关键节点的质量检验；5）负责工程的质量验证及配合工程最终验收；2 6）出具设备验收报告和关键节点质量检验报告；7）负责质量管理计划的编制；8）对进度内不能整改的关键质量问题及时出具否决意见报告。5.2 工程管理中心1）负责质量管理计划的审核；2）组织关键设备的驻厂监造；3）按需要开展质量验证工作；4）组织项目的最终验收。5.3 安全质保部1）对本质量管理计划提出审查意见；2）配合工程管理中心设置质量见证点；3）参与项目的阶段性验收、质量验证和最终验收。5.4 项目公司1）负责项目质量管理计划实施过程的管理；2）负责项目的阶段性验收、质量验证；3）负责项目的否决意见进行审核确认，报送公司；4）参与最终验收。5.5 业主项目部1）项目业主现场派驻机构 ,负责按照我方要求和标准管理项目建设；2）负责组织各参建单位配合我方各项验收和审查；3）负责按工程进度对不符合项及时整改，经项目管理小组复验闭环。5.6 监理部1）负责项目建设实施监理；2）监理工作对业主项目部和项目管理小组负责。6. 实施办法6.1 质量见证实施过程6.1.1 拟建收购电站项目确定后，由工程管理中心及现场项目管理小组按审查批准的质3 量管理计划监督见证拟收购项目建设过程中的质量管理。6.1.2 质量管理计划中设置的停工待检点（ H 点），主要包括设计文件审查、设备到货验收和关键施工节点的检验。根据进度由现场项目管理小组组织设计文件审查、验收和检验，并提前三日通知公司各专业人员到场开展节点检验工作。现场项目管理小组组织各专业两日内出具审查意见、验收报告或检验记录，对于不符合项提出限期整改要求，并及时将以上结果报送工程管理中心。项目管理小组对限期内仍未完成的不符合项要进行复查，对无法满足中广核太阳能公司必备收购标准或要求的情况，提交否决报告，建议终止该项目的收购管理工作，并由项目公司报送总经理部审批。一票否决的 H 点选取见后附表 2。6.1.3 对于实施过程中选择的见证点（ W 点），根据进度由项目管理小组提前做好见证通知。及时组织到场见证工作，并将见证结果通知安全质保部及工程管理中心。6.1.4 项目实施过程中的（ R 点），相关实施单位保留有关记录或报告，由项目管理小组审核。6.2 质量见证点记录6.2.1 项目管理小组根据项目质量管理计划组织进行设计文件审查、关键设备监造、设备到货验收、施工节点检验和质量见证工作，并形成各项记录；各项质量管理记录要有质量检查人员、项目管理小组和参与见证人员按检查顺序签字；工程管理中心可根据本部人员实际情况委托项目管理小组人员进行见证工作。安全生产部、项目公司及开发部参与质量管理工作中的验证工作。6.2.2 见证记录的保管和归档按记录控制程序执行。6.3 项目质量目标（ 1）工程设计审查合格率 ≥ 98；（ 2）关键设备采购及监造合格率 100 （ 3）单位工程验收合格率 100 （ 4）分项工程一次验收通过率 ≥ 98；（ 5）设备到场一次检验合格率 ≥ 98；（ 6）不符合项关闭率 100；（ 7）质量事故发生率 0。6.4 收购项目组织结构及分工安排4 6.5 项目质量管理计划依据6.5.1 工程应用主要规程、规范1）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-96 2）电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准 GB 50168-2006 3）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 4）电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ50147-2010 5）钢结构工程施工及验收规范 GB50205-2001 6）建筑钢结构焊接规程 GCJ81-2002 7）建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 8）建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 9）建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 10）混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 11）混凝土质量控制标准 GB50164-2011 12）钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003 13）混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2003 14）普通混凝土配合比设计规范 GBJ55-2011 15）普通混凝土用砂质量标准及检验方法 JGJ52-2006 16）普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 JGJ53-92 17）混凝土结构试验方法标准 GB50152-92 18）混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10-95 19）砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-2000 20）屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 5 21）砌体工程施工及验收规范 GB50203-2002 22）建筑地面工程施工及验收规范 GB50209-2002 23）建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 24）室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 25）机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009 26）工程测量规范 GB50026-2007 27）施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 28）建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 29）建设工程项目管理规范 GB/T50326-2006 6.5.2 工程应用主要程序制度1）文件控制程序 SEDC-MP-003 2）记录控制程序 SEDC-MP-004 3）工程项目施工过程控制程序 SEDC-MP-008 4）设计和开发控制程序 SEDC-MP-019 5）供应商管理程序 SEDC-MP-022 6）设计文件审查程序 SEDC-WD-STN-001 7）设计变更管理程序 SEDC-WD-STN-002 8）系统划分、设备编码规则 SEDC-WD-STN-007 9）工程建设档案管理制度 SEDC-WD-SEM-002 10）分部分项工程及单位工程验收制度 SEDC-WD-SEM-003 11）隐蔽工程验收制度 SEDC-WD-SEM-004 12）施工组织设计编制及审批制度 SEDC-WD-SEM-005 13）监理评价考核管理制度 SEDC-WD-SEM-006 14）工程质量管理程序 SEDC-WD-SEM-008 15）施工图会审和交底管理程序 SEDC-WD-SEM-009 16）工程项目竣工验收及移交管理程序 SEDC-WD-SEM-011 6 17）工程建设不符合项管理程序 SEDC-WD-SEM-013 18）突发事件总体应急预案 SEDC-WD-SSQ-003 19）安全生产管理办法 SEDC-WD-SSQ-004 20）事故、事件报告及调查处理管理程序 SEDC-WD-SSQ-009 21）收购待建光伏项目技术规定22）收购光伏项目建筑安装工程验收规定6.6 收购项目质量记录清单6.6.1 拟收购项目参建单位提供的质量管理资料1）质量计划及质量见证记录表；2）施工组织设计、施工方案审查记录；3）施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定；4）现场施工人员技术资质；5）监理大纲和监理规划审查记录；6）施工单位质量计划审批及实施记录；7）监理人员资质；8）工程项目技术资料；9）设备、原材进场验收记录及理化试验报告；10）施工质量验收及评定范围划分表；11）施工图纸会审和交底记录；12）开工、停工、复工报告；13）各验收批的检查、验收记录；14）竣工验收记录；15）并网验收记录；16）对监理、施工单位的考核记录；17）质量事故 / 事件报告和处理记录；18）不符合项报告；19）关键技术岗位培训记录；20）周月报、会议纪要；6.6.2 项目管理小组质量管理记录资料1）收购外部待建项目质量管理计划；7 2）初步设计审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供）；3）招标技术规范书审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供）；4）关键设备驻厂监造记录；5）施工图设计审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供）；6）设备到场验货记录；7）关键施工节点质量检验记录包括关键路径上的施工节点和隐蔽工程；8）关键试验项目试验审查记录；9）不符合项及整改记录；10）无法满足收购标准的质量验证记录；11）否决收购项目记录；12）周月报、会议纪要；13）特殊情况报告。8 附表一拟建收购项目质量管理计划项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司项目建设准备阶段初步设计阶段收购待建光伏项目技术规定业主项目部提供的初步设计，设备招标采购技术规范书等基础性文件；初步设计审查记录；招标技术规范书审查记录。业主项目部 H √ √ √项目管理规划的编制项目管理规划编制规定业主项目部是否编制项目管理规划，查规划书；是否经过企业职能部门领导审批，查审批记录；管理规划中组织机构，进度、费用、安全、质量管理规划是否合理，具有实际可执行性。业主项目部 R √ √ √ √监理单位质保体系的审核监理大纲；监理规划；施工监理现场管理制度监理单位是否编制监理大纲、监理规划；是否报送业主项目部审批；是否有审批记录；监理职责是否明确、内容是否合理、能否覆盖施工全过程；业主项目部及监理单位R √ √ √ √9 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司项目建设准备阶段监理人员资质监理大纲；国家和行业资质要求；施工监理现场管理制度监理人员专业、技术能力是否覆盖现场监理需要；资质是否报送业主项目部审查、备案；业主项目部及监理单位R √施工组织设计、施工方案的审查施工组织设计；施工方案；施工组织设计编制及审批管理制度监理单位、业主项目部对施工组织设计 / 施工方案的审查意见及审批记录；业主项目部及施工单位R √ √施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定的建立国家和行业相关规范；工程质量管理程序施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定；以上制度文件报监理单位审查记录；业主项目部及施工单位R √ √ √ √现场施工人员技术资质的审查施工组织设计；工程质量管理程序木工、焊工、混凝土工、钢筋工、架子工、瓦工、水暖工、油漆工、抹灰工、砌筑工、管道工等专业工种是否具有专业资格证书；专业人员是否齐全；专业技术人员资质是否报送监理单位审查、备案；业主项目部及施工单位R √ √施工单位关键技术岗位培训工作公司培训管理相关制度施工单位关键技术人员是否经培训，查台账及记录；业主项目部及施工单位R √ √10 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司项施工质量计划的编制及审查国家和行业相关规范；工程质量管理程序施工单位是否编制施工质量验收及评定范围划分表，验收划分表是否经过监理及拟收购业主项目审批；查审批记录；监理单位及业主项目部质控点设置是否合理；业主项目部及施工单位R √ √ √ √施工机械、设备的审核施工组织设计；工程质量管理程序机械设备证书是否齐全、情况是否良好、数量是否充足；特种作业设备是否经过检测并报送监理审查、备案；业主项目部及施工单位W √工程项目技术资料准备情况施工图纸；施工组织设计；工程质量管理程序收购待建光伏项目技术规定收购光伏项目建筑安装工程验收规定工程项目技术资料是否涵盖图纸及国家规范要求；施工图纸是否满足中广核太阳能公司的技术标准及要求；审查技术资料及台账；施工图设计审查记录。业主项目部及施工单位H √ √ √11 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司目建设实施阶段开工报告审核施工图纸；施工组织设计；开复工管理制度是否组织开工条件检查人员到位，材料充足，机械状况良好，整改措施已落实，国家相关的手续已办理等；查相关记录；业主项目部、施工单位、监理单位H √ √ √ √施工设备、原材进场验收记录及理化试验控制施工图纸；采购清单；工程质量管理程序进场验收记录是否完整；理化试验是否满足国家和行业的规范要求；检验单位有相应资质；监理人员是否过程见证；理化试验报告是否报送监理单位审查、备案；业主项目部、施工单位W √ √关键设备驻厂监造驻厂监造计划收购待建光伏项目技术规定组件、逆变器、主变、箱变、开关柜、户外设备、综自、支架、电缆等设备、材料的采购是否符合中广核太阳能有限公司要求；厂内试验结果是否合格，是否满足出厂条件；关键设备驻厂监造记录。业主项目部 H √ √ √12 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司项目建设实施阶段计量器具及分包试验管理国家计量及试验室管理相关法规、法规施工现场使用的计量器具、检测设备，建立台账，并报审；对施工过程中所拟用的分包试验室，将其资质进行报审；查报审记录业主项目部、施工单位R √施工技术交底施工组织设计；专项施工方案是否按照规定要求组织项目部级全员技术、质量交底；查交底记录业主项目部、施工单位W √ √设备到场验收设备采购计划收购待建光伏项目技术规定设备是否符合中广核太阳能有限公司要求，并保证到场设备未因运输或卸货原因导致损坏；设备到场验货记录；设备出厂试验记录。业主项目部、施工单位H √ √现场原材料、半成品、组件存放管理拟收购项目及施工单位物料存放相关管理制度检查现场物料存放实际管理情况；现场物质保管条件是否满足国家相关规范要求；现场物料存放保管台账；业主项目部及施工单位W √施工图纸会审和交底施工图纸、施工图会审和交底管理程序；收购待建光伏项目技术规定是否组织会审和交底会议；会审和交底相关记录；图纸会审提出问题的解决；施工图设计审查记录业主项目部及施工单位H √ √ √13 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司项目建设实施阶设计变更和图纸修改施工图纸；设计变更管理规定；收购待建光伏项目技术规定设计变更申请；设计变更通知单；变更在图纸上的标注；监理单位的过程审查记录；项目管理小组对设计变更的管理记录；施工图设计审查记录业主项目部及施工单位H √ √ √专项施工方案的实施施工图纸；施工组织设计是否依据施工组织设计编制专项施工方案；专项施工方案是否经审批，查审批记录；专项施工方案实施情况，查实施记录。业主项目部、施工单位、监理单位R √ √各验收批的检查、验收分部分项工程及单位工程验收制度；施工组织设计验收划分是否合理，能够验收涵盖全部施工范围；监理单位的检查记录；验收记录是否完整，是否符合技术标准及国家规范要求。业主项目部、施工单位W √14 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司段关键施工节点质量检验、隐蔽工程验收收购光伏项目建筑安装工程验收规定；收购光伏项目建筑安装工程验收规定支架基础、配电室土建、主控室土建、逆变器基础、箱变基础、主变压器基础、电缆沟、接地、户外设备基础、给排水管网的施工以及验槽等各项隐蔽工程的阶段性验收是否符合中广核太阳能有限公司要求；关键施工节点质量检验记录业主项目部、施工单位、监理单位H √ √ √ √关键电气试验项目审查收购光伏项目建筑安装工程验收规定；收购光伏项目建筑安装工程验收规定电气设备安装工艺的检验以及电气交接试验和特种试验的审查；试验单位的资质合格；各项电气试验完整的试验报告；委托第三方检测的提供第三方检测机构的试验报告；关键试验项目试验审查记录业主项目部、施工单位、监理单位H √ √ √15 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司不符合项的处理工程建设不符合项管理程序；国家质量验收规范；收购光伏项目建筑安装工程验收规定；收购光伏项目建筑安装工程验收规定不符合项整改记录是否完整，相关人员审批记录；具有完整的闭环记录；无法满足收购标准的质量验证记录；否决收购项目记录业主项目部、监理单位、施工单位H √ √ √ √对监理、施工单位的考核施工监理现场管理制度拟收购项目是否对监理单位进行考核；考核频次及考核内容是否符合制度要求；考核记录是否规范，查考核记录；业主项目部 R √ √ √项目现场周会、月会、专题会及质量周报项目会议管理制度会议是否定时召开；会议主题、会议内容、会议参加人员情况；是否形成会议纪要；纪要问题的后续跟踪解决；查跟踪整改记录；质量周报是否及时报送业主项目部、施工单位R √ √16 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司停工、复工报告的审核施工图纸；施工组织设计；开复工管理制度停工原因是否合理；复工是否进行复工条件检查，整改措施已落实；人员资质，设备材料，相关技术文件是否具备复工条件；国家相关的手续已办理等；查相关记录；业主项目部、施工单位H √ √ √ √质量事故 / 事件报告和处理突然事件总体应急预案；事故、事件报告及调查处理管理程序质量事故 / 事件报告流程是否符合程序要求；质量事故 / 事件报告是否及时，是否采取有效隔离措施避免扩大影响；事故 / 事件报告和处理记录是否完整；是否具备否决条件，直接出具否决报告。业主项目部 H √ √ √ √建设工程文档管理公司文档管理规定；文件材料组卷整理规范按照国际相关质量工作要求做好项目质量信息管理工作；按照档案管理要求及时将工程质量管理的相关文件、资料整理归档；查文档实际存放管理情况；业主项目部、施工单位R √ √17 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司项目建设竣工阶段自检施工组织设计；质量验收相关规范；质量检查管理制度收购待建光伏项目技术规定；收购光伏项目建筑安装工程验收规定按照工程验评范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度；做好隐蔽验收签证记录、工程验评记录及质量问题管理台账；查质量检验及评定记录和签证记录；查工程质量专（复）检报告；查分项工程质量报验申请单；分部（子分部）工程质量报验申请单业主项目部、施工单位R √ √初步验收施工组织设计；质量验收相关规范；质量检查管理制度收购光伏项目建筑安装工程验收规定；收购光伏项目建筑安装工程验收规定施工单位竣工阶段三级自检记录；监理单位初检工作记录；不合格项的整改计划及实际整改情况；业主项目部、施工单位、监理单位R √ √并网验收电网公司并网验收规范是否编制单体及并网调试方案，并经领导审批；是否进行单体调试及并网调试，查调试记录；试验项目是否齐全，试验报告是否合规；业主项目部 H √ √18 项目名称 XXX收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施阶段工序 / 阶段名称依据的程序 / 文件阶段文件 / 记录实施单位质量控制点（ H、 W、R）检查单位实施时间项目管理小组工程管理中心安全生产部项目公司收购最终验收收购光伏项目建筑安装工程验收规定；收购光伏项目建筑安装工程验收规定是否完成本质量计划的各项检查及验收，全过程验收检验记录，不符合项整改完成记录，符合中广核技术及建设标准的验收合格文件项目管理小组 H √ √ √ √移交生产验收工程项目竣工验收及移交管理程序移交生产验收证书安全生产部 H √ √ √ √竣工验收施工组织设计；工程项目竣工验收及移交管理程序是否组织过相关验收；验收资料齐全，验收合格，签字规范，过程验收记录完整，相关手续已办理，装订合格；尾工及消缺是否编制有计划；计划落实责任人及整改时间；实际落实整改情况；收购项目 H √ √ √ √注 H为停工待检点，未经书面批准，超越该点的工作不得进行。W为见证点，应通知相关人员见证此早在，若该代表届时不进行见证，可继续进行有关工作。R为记录点，应对该工序的过程和结果按要求提供完整书面记录备查。19 附表二一票否决的关键 H 点选取序号实施阶段 H点名称否决因素1 项目建设准备阶段前期资料和初步设计未达我方标准2 项目实施阶段关键设备驻厂监造组件、逆变器、高压电气设备未达我方标准3 设备到场验收与合同不符，未达我方标准4 施工图纸会审施工图质量及设计深度未达我方标准5 隐蔽工程验收隐蔽工程未验收，或未按我方标准验收6 关键电气试验项目审查性能试验、特种试验、交接试验不合格7 一类不符合项的处理不符合项未按时、按要求整改完成20 7.承包商质量计划质量验收范围划分表遵照电网公司标准执行，以当地电网公司认可的新出有效版本为准。拟收购项目的施工单位需在工程开工前将质量计划表报送监理单位及业主项目部审批选点，审查完毕后报送项目管理小组。21 7.1 质量检查记录见证点（ w）质量控制记录表工程名称编号工程编号控制标准编号检查部位检查日期年月日检查项目及检查方式检查情况检查结论检查人员参建单位人员姓名项目管理小组建设单位施工单位监理单位22 停工待检点（ H）质量控制记录表工程名称编号工程编号控制标准编号检查部位检查日期年月日检查项目及检查方式检查情况检查结论检查人员参建单位人员姓名施工单位监理单位勘察、设计单位建设单位项目管理小组23 记录点（ R）质量控制记录表工程名称编号工程编号控制标准编号检查项目检查日期年月日旁站时间时分至时分天气温度 ℃检查项目及检查方式记录检查情况检查结论检查人员参建单位人员姓名施工单位监理单位建设单位项目管理小组24 隐蔽工程验收记录编号单位工程名称分部子分部工程名称工程部位验槽日期设计要求地质土层基槽底设计标高实际地质土层轴线尺寸情况地质土层及符合情况设计标高误差情况基底土质及各部位实际标高（附图）单位 mm. 验收结论建设单位（章）监理单位（章）项目管理小组（章）项目负责人年月日监理工程师年月日项目负责人年月日25 产品到场检验记录工程名称检验单位工程名称合同号检验地点检验依据生产厂家供货单位序号物资名称规格型号计量单位数量抽样比率或数量到货日期合格证及质量文件关键元器件核对型式试验报告检验结果负责人年月日结论负责人年月日